目 录
第一部分 青海大学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算单位人员构成
第二部分 青海大学2017 年部门预算情况说明
第三部分 青海大学2017年部门预算公开表
一、一般公共预算财政拨款收支总表
二、一般公共预算财政拨款支出表
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
四、一般公共预算 财政拨款“ 三公 ” 经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门项目支出表
九、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分
青海大学概况
一、主要职能
青海大学始建于1958年,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的综合性大学,是教育部和青海省人民政府共同建设、清华大学等知名高校对口支援的国家“211工程”重点建设大学,也是14所国家“中西部高校提升综合实力工程”入选高校。
近年来,学校坚持走开放办学之路,不断加强对外交流与合作。在清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学(北京)、华东理工大学等高校的对口帮扶下,学科专业、师资队伍、人才培养、科学研究等方面取得了长足的发展和进步;学校积极构建国际交流合作平台,先后与美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本等十几个国家的高校签署交流合作协议,加入青海-犹他科技创新联盟,启动了新一轮清华大学—奥克兰大学—青海大学三兄弟模式合作项目,国际合作交流工作稳步推进。
学校学科和专业设置与青海省新能源、新材料、特色生物资源开发为重点的战略性新兴产业、高原特色生态农牧业、现代服务业以及盐湖化工、装备制造、金属冶金等传统产业等联系紧密,并且在三江源生态环境与草地畜牧业、青藏高原冷凉作物遗传育种、盐湖化工、高原医学、青藏高原可再生能源与特色材料、藏医药学继承与创新研究、青藏高原资源型产业与企业管理学等方面形成了独有的学科优势和办学特色,培养了一大批应用型人才,为青海经济建设和社会发展做出了积极贡献。
二、部门预算单位构成
青海大学是省财政一级预算拨款事业单位,下设独立二级预算事业单位4个,其中:全额补助事业单位1个,即青海大学附属中学(含附小),基数加增长补助事业单位3个,包括:青海大学(校本级)、青海大学农林科学院、青海大学畜牧兽医科学院。
三、部门预算单位人员构成
青海大学事业编制人数2366人,2017年部门预算按2016年8月编制内实有人数2206人测算。离休人员37人,退休人员1202人,遗属68人,在校生人数25746。(以上数据不包括青海大学附属医院)
第二部分
青海大学2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指学校为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指学校为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如重点学科及实验室建设、大学生思想政治教育经费等项目支出。
(一)收入情况
青海大学2017年度预算总收入51498.95万元,其中:一般公共预算财政补助收入36277.55万元,事业收入(教育收费)13000.00万元,其他收入2221.40万元。本年预算较上年年初预算增加10704.88万元,增长26.24%,增长的主要原因是人员增资拨款、社会保障经费,住房公积金及医疗补助经费增长所致。
(二)支出情况
1、2017年度支出预算51498.95万元。比上年年初预算增加10704.88万元,增长26.24%,增长的主要原因是人员经费支出。其中:基本支出44559.55万元,包括:人员经费支出38465.09万元,公用经费支出6094.46万元;专项支出6939.40万元。
2、支出按功能分类科目:教育支出31496.59万元,占61.15%;科学技术支出6399.21万元,占12.43%;社会保障和就业支出7209.35万元,占13.99%;住房保障支出2477.59万元,占4.82%;医疗卫生支出3916.21万元,占7.61%。
3、支出按经济分类科目:工资福利支出32426.24万元,占62.96%;商品和服务支出12412.46万元,占24.10%;对个人和家庭的补助支出6038.85万元,占11.73%;其他资本性支出621.4万元,占1.21%。
二、 2017年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共预算财政拨款36277.55万元,其中:教育支出18669.67万元,占51.46%;科学技术支出4277.81万元,占11.79%;医疗卫生与计划生育支出3835.97万元,占10.57%;社会保障和就业支出7076.99万元,占19.51%;住房保障支出2417.11万元,占6.67%。
(二)一般公共预算基本支出情况说明
青海大学 2017年一般公共预算基本支出36159.55万元,
其中:人员经费34477.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休人员住房补助、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1682.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(三)一般公共预算项目支出情况说明
青海大学 2017年一般公共预算项目支出118.00万元,其中:大学生思政经费102.00万元,高校征兵工作经费16万元。
三、“三公”经费预算公开表
四、其他重要事项的情况说明
2017 年青海大学各单位政府采购预算总额2521.40万元,其中:教育收费安排的政府采购预算300.00万元,其他收入安排的政府采购预算2221.40万元,主要是教学科研仪器设备采购预算。
第三部分
青海大学2017年部门预算公开表(详见附表)
第四部分名词解释
一、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海大学2017年度预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
青海大学资金来源主要有:一般公共预算财政补助收入、国有资源(资产)有偿使用收入、事业收入(教育收费收入)、其他收入。
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费收入等。
3、国有资源(资产)有偿使用收入:指出租(出借)国有资源(资产)取得的收入。
4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“国有资源(资产)有偿使用收入”等以外的收入。主要是指各类科研项目收入、存款利息收入等。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
教育支出,是指反映政府教育管理方面支出,包括普通高等教育、普通高中教育等方面的支出。
社会保障和就业,是指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离休人员工资、抚恤、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。
科学技术支出,是指反映政府科学技术研究方面的支出,包括自然科学研究、应用研究等方面的支出。
住房保障支出,是指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策为职工发放的住房公积金等支出。
医疗卫生与计划生育支出,是指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,包括行政事业单位医疗方面的支出。
二、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制,反映青海大学2017年度预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项(表中2-4列)反映基本支出预算安排情况。
三、项目支出预算总表说明
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海大学2017年度预算中为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
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