青海大学2016年度部门预算公告 |
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一、2016年度部门预算编制说明 二、2016年度部门预算表(详见附表) 1、2016年度收支预算总表 2、2016年度支出预算分类汇总表 3、2016年度支出预算总表 4、2016年度项目支出预算总表 5、2016年度政府性基金预算支出表 青海大学2016年部门预算编制说明 一、基本情况 (一)主要职能 青海大学始建于1958年,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的综合性大学,是教育部和青海省人民政府共同建设、清华大学等知名高校对口支援的国家“211工程”重点建设大学,也是14所国家“中西部高校提升综合实力工程”入选高校。 学校学科和专业设置与青海省新能源、新材料、特色生物资源开发为重点的战略性新兴产业、高原特色生态农牧业、现代服务业以及盐湖化工、装备制造、金属冶金等传统产业等联系紧密,并且在三江源生态环境与草地畜牧业、青藏高原冷凉作物遗传育种、盐湖化工、高原医学、青藏高原可再生能源与特色材料、藏医药学继承与创新研究、青藏高原资源型产业与企业管理学等方面形成了独有的学科优势和办学特色,培养了一大批应用型人才,为青海经济建设和社会发展做出了积极贡献。 (二)所属单位 青海大学是省财政一级预算拨款事业单位,下设独立二级预算事业单位4个,其中:全额补助事业单位1个,即青海大学附属中学,基数加增长补助事业单位3个,包括:青海大学(校本级)、青海大学农林科学院、青海大学畜牧兽医科学院。 (三)人员构成 事业编制2366个,实有在职职工2190人,离休职工41人,退休职工1199人。 二、收支预算总表说明 按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指学校为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指学校为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如重点学科及实验室建设、大学生思想政治教育经费等项目支出。 (一)收入情况 青海大学2016年度预算总收入40794.07元,比上年增加2306.41万元,增长5.99%,增长的主要原因是人员增资拨款。其中:一般预算财政补助收入29133.93万元,事业收入(教育收费收入)9600.00万元,其他收入2060.14万元。 (二)支出情况 1、2016年度支出预算40794.07万元。比上年增加2306.41万元,增长5.99%,增长的主要原因是人员经费支出。其中: 基本支出34642.07万元,包括:人员经费支出28892.94万元,公用经费支出5749.13万元;专项支出6152.00万元。 2、支出按功能分类科目:教育支出26209.36万元,科学技术支出5763.35万元,社会保障和就业支出6242.54万元,住房保障支出2183.36万元,医疗卫生支出395.46万元。 3、支出按经济分类科目:工资福利支出23697.30万元,商品和服务支出9451.13万元,对个人和家庭补助支出5195.64万元,其他支出2000.00万元,其他资本性支出450.00万元。 三、支出预算分类汇总表说明 本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海大学2016年度预算中所有支出的总体情况。 (一)资金来源 青海大学资金来源主要有:一般预算财政补助收入、上级补助收入、事业收入(教育收费收入)、其他收入。 (二)支出科目(支出功能分类科目) 教育支出,是指反映政府教育管理方面支出,包括普通高等教育、普通高中教育等方面的支出。 社会保障和就业,是指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离休人员工资、抚恤、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。 科学技术支出,是指反映政府科学技术研究方面的支出,包括自然科学研究、应用研究等方面的支出。 住房保障支出,是指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策为职工发放的住房公积金等支出。 四、支出预算总表说明 本表按功能分类科目编制,反映青海大学2016年度预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项(表中2-4列)反映基本支出预算安排情况。 五、项目支出预算总表说明 本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海大学2016年度预算中为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。 |
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