青海大学2015年度部门预算公告
一、2015年度部门预算编制说明
二、2015年度收支预算总表
三、2015年度支出预算分类汇总表
四、2015年度支出预算总表
五、2015年度项目支出预算总表
青海大学2015年部门预算编制说明
一、基本情况
(一)所属单位
青海大学是省财政一级预算拨款事业单位,下设独立二级预算事业单位4个,其中:全额补助事业单位1个,即青海大学附属中学,基数加增长补助事业单位3个,包括:青海大学(校本级)、青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院。
(二)人员构成
事业编制2366个,实有在职职工2081人,离休职工43人,退休职工1177人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指学校为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指学校为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如重点学科及实验室建设、大学生思想政治教育经费等项目支出。
(一)收入情况
青海大学2015年度预算总收入38487.66万元,比上年增加4358.07万元,增长12.77%,增长的主要原因是人员增资拨款。其中:一般预算财政补助收入27385.79万元,事业收入(教育收费收入)9001.87万元,其他收入2100万元。
(二)支出情况
1、2015年度支出预算38487.66万元。比上年增加4358.07万元,增长12.77%,增长的主要原因是人员工资支出。其中:
基本支出32372.66万元,包括:人员经费支出26240.27万元,公用经费支出6132.39万元;专项支出6115万元。
2、支出按功能分类科目:教育支出23363.12万元,科学技术支出5185.69万元,社会保障和就业支出7914.15万元,住房保障支出1724.34万元,医疗卫生支出300.36万元。
3、支出按经济分类科目:工资福利支出15774.79万元,商品和服务支出9747.39万元,对个人和家庭的补助10465.48万元,债务利息支出2000万元,其他资本性支出500万元。
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海大学2015年度预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
青海大学资金来源主要有:一般预算财政补助收入、上级补助收入、事业收入(教育收费收入)、其他收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
教育支出,是指反映政府教育管理方面支出,包括普通高等教育、普通高中教育等方面的支出。
社会保障和就业,是指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休人员工资、抚恤等方面的支出。
科学技术支出,是指反映政府科学技术研究方面的支出,包括自然科学研究、应用研究等方面的支出。
住房保障支出,是指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制,反映青海大学2015年度预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项(表中2-4列)反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算总表说明
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海大学2015年度预算中为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
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