青海大学2013年度部门决算公开
目 录
第一部分 青海大学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 青海大学2013年度部门决算表
一、青海大学2013年收支决算总表
二、青海大学2013年支出决算分类汇总表
三、青海大学2013年支出决算总表
四、青海大学部门2013年项目支出决算表
第三部分 青海大学2013年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
青海大学2013年度部门决算说明
第一部分 青海大学概况
一、 主要职能
青海大学是青海省唯一一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的地方综合性大学,是省部共建和清华大学等高校对口支援的国家“211工程”重点建设大学,2012年入选“中西部高等学校提升综合实力工程”高校。学校设置的学科和专业与青海四大支柱产业和十大特色优势产业密切相关,并在三江源生态环境与草地畜牧业、青藏高原冷凉作物遗传育种、盐湖化工、高原医学、藏医药学继承与创新研究等方面形成了独有的学科优势和办学特色,培养了一大批应用型人才,为青海经济建设和社会发展做出了积极贡献
二、 部门决算单位构成
青海大学2013年度决算编制范围独立核算单位共4个:包括一级预算单位1个,二级预算单位4个(详情见附表)。各级单位年末核定编制人数2347人,实有人数3444人,其中在职人员2246人,离休人员47人,退休人员1046人,其他人员遗属105人。
附表:青海大学二级预算单位情况表
序 号
单位名称
1
青海大学
2
青海省农林科学院
3
青海省畜牧兽医科学院
4
青海大学附属中学
第二部分 青海大学2013年度部门决算表
一、青海大学2013年收支决算总表(表1)
二、青海大学2013年支出决算分类汇总表(表2)
三、青海大学2013年支出决算总表(表3)
四、青海大学部门2013年项目支出决算表(表4)
第三部分青海大学2013年度部门决算情况说明
一、收支情况总体说明
青海大学2013年度收入总决算59912.70万元,比2012年增加6119.49万元。主要原因是:2013年财政加大了对我校基本建设投资和综合提升计划项目的投入。
(一)收入总计59912.70万元。包括:
1、财政拨款收入43733.68万元,为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入120万元,为省教育厅当年拨付资金。
3、事业收入8832.11万元,为青海大学开展教学及科研业务活动及辅助活动所取得的收入。其中:高等教育学费收入8704万元为青海大学主要事业收入。
4、其他收入7226.91万元,其中非本级财政拨款的各类科研经费5152.33万元,其他成教学院联合办班、银行存款利息等收入2074.59万元。
7、用事业基金弥补收支差额51.54万元,为青海大学在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余15360.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计60130.38万元。包括:
1、教育(类)支出41722.74万元,主要用于青海大学及所属院校教学等方面的支出。
2、科学技术(类)支出8911.51万元,主要用于青海大学所属科研单位青海省农林科学院和青海省畜牧兽医科学院两院社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等科研方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出6474.18万元,主要用于青海大学离退休人员经费。
4、医疗卫生(类) 支出39.01万元,主要用于青海大学医疗卫生等方面的支出。
5、农林水事务支出1393.91万元,主要用于青海大学承担的农牧业产业技术体系建设、农牧科技创新等方面的支出。
6、住房保障支出(类)支出1589.03万元,主要用于按照国家政策规定为青海大学职工缴纳的住房公积金。
7、结转下年15008.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。2013年度财政拨款支出45013.18万元,占本年支出总计的74.86%。2013年决算数比2012年增加7505.95万元,主要原因:一是2013年支出中预算内基本建设项目增加支出;二是2013年加快支出进度,尤其是加大专项资金支付力度从而增加支出。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2013年公共预算财政拨款用于以下方面:教育(类)支出30962.25万元,占68.78%;科学技术(类)支出4554.80万元,占10.12%;社会保障和就业(类)支出6474.18万元,占14.38%;医疗卫生(类)支出39.01万元,占0.09%;农业水务支出1393.91万元,占3.1%;住房保障支出(类)支出1589.03万元,占3.53%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指上级主管部门(省教育厅)拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)教育(类) 普通教育、职业教育 (款)
1、普通教育:指所属高等学校用于教学等方面的支出。
2、职业教育:指所属职业教育单位用于教学方面的支出。
(十)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十一)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十二)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(十四)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件【青海大学2013年决算公开报表.xls】
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