青海大学
2016年部门决算
目 录
第一部分 青海大学概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分 青海大学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青海大学2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
青海大学概况
一、部门概况、职能
青海大学始建于1958年,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的综合性大学,是教育部和青海省人民政府共同建设、清华大学等知名高校对口支援的国家“211工程”重点建设大学,也是14所国家“中西部高校提升综合实力工程”入选高校。学校面向全国31个省、市、自治区招生,在校生19942人。
学校占地面积3003.97亩,建筑面积65.29万平方米,固定资产总值13.653亿元,其中:教学科研仪器设备2.74亿元,图书馆藏书140.53万册。
近年来,学校坚持走开放办学之路,不断加强对外交流与合作。在清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学(北京)、华东理工大学等高校的对口帮扶下,学科专业、师资队伍、人才培养、科学研究等方面取得了长足发展和进步;学校积极构建国际交流合作平台,先后与美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本等十几个国家的高校签署交流合作协议,加入青海-犹他科技创新联盟,启动了新一轮清华大学—奥克兰大学—青海大学三兄弟模式合作项目,国际合作交流工作稳步推进。
学校学科和专业设置与青海省新能源、新材料、特色生物资源开发为重点的战略性新兴产业、高原特色生态农牧业、现代服务业以及盐湖化工、装备制造、金属冶金等传统产业等联系紧密,并且在三江源生态环境与草地畜牧业、青藏高原冷凉作物遗传育种、盐湖化工、高原医学、青藏高原可再生能源与特色材料、藏医药学继承与创新研究、青藏高原资源型产业与企业管理学等方面形成了独有的学科优势和办学特色,培养了一大批应用型人才,为青海经济建设和社会发展做出了积极贡献。
学校设有医学院、农牧学院、化工学院、财经学院、藏医学院、继续教育学院等16个院、25个系(部)和14个专业研究所;拥有国家重点学科2个、国家“211工程”重点建设学科7个、国家级特色专业6个、省级重点学科16个;设有博士学位授权点6个,硕士学位授权点54个,本科专业71个;有国家级教学团队2个,国家级人才培养模式创新实验区1个,大型仪器设备公共服务平台1个,国家重点实验室分室1个、省部共建国家重点实验室培育基地2个、国家地方联合工程实验室(研究中心)3个、教育部重点实验室2个、省部共建教育部重点实验室1个、教育部工程研究中心1个、国家级实验教学示范中心1个、农业部实验室(中心)5个,省级重点建设实训基地1个、省级科技重点实验室16个、省级高校重点实验室18个、省级实验教学示范中心9个。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位4个(详情见附表)。各级单位年末人数3357人,其中在职人员2187人,离休人员38人,退休人员1132人。
附表:青海大学所属二级预算单位情况表
序 号 |
单位名称 |
1 |
青海大学校本级 |
2 |
青海大学农林科学院 |
3 |
青海大学畜牧兽医科学院 |
4 |
青海大学附属中学 |
第二部分 青海大学2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:青海大学(汇总) 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
一、财政拨款收入 |
1 |
75,182.37 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
9,584.03 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
53,709.10 |
六、其他收入 |
6 |
14,183.48 |
六、科学技术支出 |
34 |
18,880.00 |
|
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
10,138.35 |
|
9 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
395.46 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
40 |
1,556.99 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
65.10 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
47 |
2,394.74 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
98,949.89 |
本年支出合计 |
52 |
87,139.73 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
13.43 |
年初结转和结余 |
26 |
32,093.24 |
年末结转和结余 |
54 |
43,889.96 |
|
27 |
0.00 |
|
55 |
0.00 |
总计 |
28 |
131,043.12 |
总计 |
56 |
131,043.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:青海大学(汇总) 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
类 |
合计 |
98,949.89 |
75,182.37 |
0.00 |
9,584.03 |
0.00 |
0.00 |
14,183.48 |
|
205 |
教育支出 |
64,984.71 |
53,411.61 |
0.00 |
9,228.20 |
0.00 |
0.00 |
2,344.90 |
|
20502 |
普通教育 |
64,984.71 |
53,411.61 |
0.00 |
9,228.20 |
0.00 |
0.00 |
2,344.90 |
|
2050204 |
高中教育 |
411.70 |
411.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
2050205 |
高等教育 |
64,557.00 |
52,984.02 |
0.00 |
9,228.20 |
0.00 |
0.00 |
2,344.79 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
18,821.63 |
6,907.12 |
0.00 |
75.93 |
0.00 |
0.00 |
11,838.58 |
|
20603 |
应用研究 |
12,361.40 |
5,431.84 |
0.00 |
75.93 |
0.00 |
0.00 |
6,853.64 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
11,711.40 |
4,781.84 |
0.00 |
75.93 |
0.00 |
0.00 |
6,853.64 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,910.22 |
925.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,984.94 |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
4,984.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,984.94 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
925.28 |
925.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060801 |
国际交流与合作 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,138.35 |
10,001.28 |
0.00 |
137.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9,904.88 |
9,767.81 |
0.00 |
137.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,547.62 |
1,547.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,918.48 |
4,781.41 |
0.00 |
137.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,405.14 |
2,405.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,033.64 |
1,033.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
233.47 |
233.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
233.47 |
233.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
395.46 |
313.83 |
0.00 |
81.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
395.46 |
313.83 |
0.00 |
81.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
395.46 |
313.83 |
0.00 |
81.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,195.00 |
2,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
1,975.00 |
1,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
755.00 |
755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,220.00 |
1,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,394.74 |
2,333.53 |
0.00 |
61.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2,394.74 |
2,333.53 |
0.00 |
61.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,386.54 |
2,325.33 |
0.00 |
61.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:青海大学(汇总) 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
类 |
合计 |
87,139.73 |
49,975.14 |
37,164.59 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
53,709.10 |
32,114.94 |
21,594.15 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
53,709.10 |
32,114.94 |
21,594.15 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
411.07 |
411.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
53,282.03 |
31,703.88 |
21,578.15 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
18,880.00 |
4,931.65 |
13,948.35 |
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
11,053.79 |
4,931.65 |
6,122.14 |
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
592.99 |
0.00 |
592.99 |
|
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
10,460.80 |
4,931.65 |
5,529.15 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
7,540.42 |
0.00 |
7,540.42 |
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
6,615.14 |
0.00 |
6,615.14 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
925.28 |
0.00 |
925.28 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
|
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
|
|
|
|
20608 |
科技交流与合作 |
161.75 |
0.00 |
161.75 |
|
|
|
|
2060801 |
国际交流与合作 |
161.75 |
0.00 |
161.75 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,138.35 |
10,138.35 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9,904.88 |
9,904.88 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,547.62 |
1,547.62 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,918.48 |
4,918.48 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,405.14 |
2,405.14 |
0.00 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,033.64 |
1,033.64 |
0.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
233.47 |
233.47 |
0.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
233.47 |
233.47 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
395.46 |
395.46 |
0.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
395.46 |
395.46 |
0.00 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
395.46 |
395.46 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,556.99 |
0.00 |
1,556.99 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
1,402.68 |
0.00 |
1,402.68 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
847.89 |
0.00 |
847.89 |
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
44.26 |
0.00 |
44.26 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
510.52 |
0.00 |
510.52 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
154.31 |
0.00 |
154.31 |
|
|
|
|
2130206 |
林业技术推广 |
154.31 |
0.00 |
154.31 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
65.10 |
0.00 |
65.10 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
65.10 |
0.00 |
65.10 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
65.10 |
0.00 |
65.10 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,394.74 |
2,394.74 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,394.74 |
2,394.74 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,386.54 |
2,386.54 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:青海大学(汇总) 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
75,182.37 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
42,136.00 |
42,136.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
6,588.71 |
6,588.71 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10,001.28 |
10,001.28 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
313.83 |
313.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,556.99 |
1,556.99 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
65.10 |
65.10 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2,333.53 |
2,333.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
75,182.37 |
本年支出合计 |
53 |
62,995.44 |
62,995.44 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
15,024.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
27,211.49 |
27,211.49 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
15,024.55 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
90,206.92 |
总计 |
58 |
90,206.92 |
90,206.92 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:青海大学(汇总) 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
62,995.44 |
37,974.80 |
25,020.63 |
205 |
教育支出 |
42,136.00 |
20,541.85 |
21,594.15 |
||
20502 |
普通教育 |
42,136.00 |
20,541.85 |
21,594.15 |
||
2050204 |
高中教育 |
410.96 |
410.96 |
0.00 |
||
2050205 |
高等教育 |
41,709.04 |
20,130.89 |
21,578.15 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
16.00 |
|
16.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
6,588.71 |
4,784.31 |
1,804.39 |
||
20603 |
应用研究 |
5,377.30 |
4,784.31 |
592.99 |
||
2060302 |
社会公益研究 |
592.99 |
0.00 |
592.99 |
||
2060399 |
其他应用研究支出 |
4,784.31 |
4,784.31 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
925.62 |
|
925.62 |
||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
0.34 |
|
0.34 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
925.28 |
|
925.28 |
||
20605 |
科技条件与服务 |
115.00 |
|
115.00 |
||
2060503 |
科技条件专项 |
115.00 |
|
115.00 |
||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
||
20608 |
科技交流与合作 |
161.75 |
|
161.75 |
||
2060801 |
国际交流与合作 |
161.75 |
|
161.75 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
9.04 |
|
9.04 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.04 |
|
9.04 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10,001.28 |
10,001.28 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9,767.81 |
9,767.81 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,547.62 |
1,547.62 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,781.41 |
4,781.41 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,405.14 |
2,405.14 |
|
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,033.64 |
1,033.64 |
|
||
20808 |
抚恤 |
233.47 |
233.47 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
233.47 |
233.47 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
313.83 |
313.83 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
313.83 |
313.83 |
|
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
313.83 |
313.83 |
|
||
213 |
农林水支出 |
1,556.99 |
0.00 |
1,556.99 |
||
21301 |
农业 |
1,402.68 |
0.00 |
1,402.68 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
847.89 |
0.00 |
847.89 |
||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
44.26 |
0.00 |
44.26 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
510.52 |
0.00 |
510.52 |
||
21302 |
林业 |
154.31 |
0.00 |
154.31 |
||
2130206 |
林业技术推广 |
154.31 |
0.00 |
154.31 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
65.10 |
0.00 |
65.10 |
||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
65.10 |
0.00 |
65.10 |
||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
65.10 |
0.00 |
65.10 |
||
221 |
住房保障支出 |
2,333.53 |
2,333.53 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2,333.53 |
2,333.53 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2,325.33 |
2,325.33 |
|
||
2210203 |
购房补贴 |
8.20 |
8.20 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:青海大学(汇总) 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
30,657.75 |
302 |
商品和服务支出 |
1,704.07 |
310 |
其他资本性支出 |
86.03 |
30101 |
基本工资 |
9,033.15 |
30201 |
办公费 |
163.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
10,464.64 |
30202 |
印刷费 |
122.24 |
31002 |
办公设备购置 |
69.36 |
30103 |
奖金 |
3,126.64 |
30203 |
咨询费 |
10.16 |
31003 |
专用设备购置 |
6.57 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.68 |
30204 |
手续费 |
1.75 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.93 |
30205 |
水费 |
5.89 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
643.45 |
30206 |
电费 |
42.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.63 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,781.41 |
30207 |
邮电费 |
17.19 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2,405.14 |
30208 |
取暖费 |
24.91 |
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
191.71 |
30209 |
物业管理费 |
28.87 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,526.96 |
30211 |
差旅费 |
136.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
489.33 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
457.01 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
9.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
233.47 |
30215 |
会议费 |
1.43 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
83.36 |
30216 |
培训费 |
9.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
6.47 |
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.44 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
313.83 |
30218 |
专用材料费 |
164.71 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
287.83 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
791.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
139.21 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
2,325.33 |
30227 |
委托业务费 |
3.03 |
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
203.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
971.11 |
30229 |
福利费 |
12.33 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
71.26 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.85 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
31.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.38 |
|
|
|
人员经费合计 |
36,184.70 |
公用经费合计 |
1,790.10 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表本单位无数据)
公开07表
部门:青海大学(汇总) 金额单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
公开08表
部门:青海大学(汇总) 金额单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
220.32 |
129.32 |
72.50 |
0.00 |
72.50 |
18.50 |
212.92 |
124.21 |
71.26 |
0.00 |
71.26 |
17.44 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 青海大学2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度部门决算收支总体情况说明
青海大学2016年度收支总决算131043.12万元,比2015年收支总决算增加6168.73万元。主要原因是:根据上年决算年审要求将历年挂在往来款中的历年科研经费结转项目共计6005.03万元调整到了本年年初结转中。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计98949.88万元,其中:财政拨款收入75182.37万元,占76%;事业收入9584.03万元,占10%;其他收入14183.48万元,占14%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计87139.73万元,其中:基本支出49975.14万元,占57%;项目支出37164.59万元,占43%。
四、关于2016年度财政拨款收入决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入75182.37万元,与2015年相比收入减少1039.51万元,下降13.64%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出62995.44万元,占本年支出合计的72%。与2015年相比支出减少12580.50万元,下降16.64%。,主要原因是:本年度基本建设项目资金是按建设项目进度和合同约定支出的,所以在资金全额拨付到位的情况下,支出未能全额支付,形成结转。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、教育(类)支出42,136.00万元,占67%,主要用于学校及所属院校和教育单位教学等方面的支出。
2、科学技术(类)支出6,588.71万元,占10%,主要用于学校及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出10001.28万元,占16%,主要用于学校开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
4、医疗卫生(类)支出313,83万元,主要用于学校医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
5、农、林、水及资源勘查(类)支出1622.09万元,占2%,主要用于学校科研方面的支出。
6、住房保障支出(类)支出2333.53万元,占4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7、结转下年27211.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为29133.93万元,支出决算为62995.44万元,决算数大于年初预算的原因是:年初预算中不包含项目资金支出,项目资金是按当年调整追加资金核算的。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出37974.80万元,其中:人员经费36,184.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费1790.10主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为220.32万元,其中:因公出国(境)费预算129.32万元,公务用车购置及运行费预算72.50万元,公务接待费预算18.50万元。支出决算为212.92万元,完成预算的96.64%,其中:因公出国费支出124.21万元较预算下降3.95%,公务用车购置及运行费支出71.26万元较预算下降1.71%,公务接待费支出17.44万元较预算下降5.72%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算124.21万元,占59%;公务用车购置及运行费支出决算71.26万元,占33%;公务接待费支出决算17.44万元,占8%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出124.21万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组11个,48人次。
2、公务用车购置及运行费支出71.26万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出71.26万元,公务用车保有量为34辆。
3、公务接待费支出17.44万元,接待138批次,接待1431人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数212.92万元,比上年决算数214.59万元减少1.67万元,下降0.77%。主要原因是压缩公务接待支出所致。
八、关于“大学生思想教育工作经费”项目绩效目标完成情况说明
2016年度,省财政厅下达预算绩效项目1项,完成1项,具体情况如下:
1、大学生思想教育工作经费项目绩效目标:党报党刊订阅至各支部及班级,实现覆盖;保证师生党建思政工作顺利开展;鼓励师生进行党建思政理论研究,开展“三创三树及三基”建设等活动;加强思想工作,建立网络多种平台,强化基层组织建设,加大干部培训,大力营造学习型基层党组织。
2、预算资金安排及使用:预算安排资金102万元,实际支出102万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。
3、绩效目标完成情况。通过该项目的实施,加强了师德培育和学生思想教育,精神文明建设工作取得了实效。增强了大学生的社会适应能力,提高了大学生的社会责任感和使命感。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况;一般公共预算政府采购计划24344.25万元,其中:货物类采购计划6113.82万元,占计划的25.12%,工程类采购计划18101.69万元,占计划的74.36%,服务类采购计划128.74万元,占计划的0.52%。实际采购金额23716.59万元,按资金来源分:一般公共预算财政拨款资金23351.12万元,其他资金主要是教育收费和科研经费安排的采购金额365.47万元。按采购类型分:货物类实际采购6130.99万元,占25.85%,工程类实际采购17457.68万元,占73.61%,服务类实际采购127.92万元,占0.54%。
(二)国有资产占用情况;截至2016年12月31日,共有车辆102辆,其中:一般公务用车73辆、特种专业技术用车7辆、其他用车22辆。单价50万元以上通用设备34台(套),单价100万元以上专用设备27台(套)。
(三)机关运行经费执行情况;由于我单位基本性质属于“财政补助事业单位”与行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)性质不同,所以本单位没有机关运行经费项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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